Katalogpflicht

Subdienstleisterfreigaben dokumentieren

SUPPLIER SX-05 · Lieferantenmanagement

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Identifikation und Status

Regelwerk, Module, Risiko und Review-Status.

Regelwerk: Lieferantenmanagement (SUPPLIER)
Module: Lieferantenmanagement core
Katalogversion: -
Referenz: SX-05
Kategorie: Lieferantenmanagement
Risiko: Mittel
Status: Aktiv
Prüfstatus: Prüfung erforderlich
Research Status: Importiert
Geprüft am: -
Geprüft von: -

Anwendungsbedingung

Fachliche Erklärung und gespeicherte Triggerdefinition.

Gilt, wenn: (Subprozessoren ist gesetzt) ODER (IT-Dienstleistungen ist gesetzt).

Katalogbegründung

Diese Pflicht wurde aufgrund der hinterlegten Unternehmensangaben vorgeschlagen.

{
  "any": [
    {
      "op": "eq",
      "field": "uses_subprocessors",
      "value": true
    },
    {
      "op": "eq",
      "field": "provides_it_services",
      "value": true
    }
  ]
}

Pflichtentext und Rechtsgrundlage

Beschreibung

Subdienstleisterfreigaben dokumentieren. Diese Pflicht ist als kuratierbarer Startpunkt im NACT OS Kernkatalog hinterlegt und muss fachlich je Kunde geprüft werden.

Versionierung und Review

Keine Änderungsnotizen oder internen Notizen hinterlegt.

Pflichten in Arbeitsbereichen

Workspace-Pflichten, die aus dieser Stammpflicht abgeleitet wurden.

deploy Organisation / Hauptworkspace Vorgeschlagen

Erwartete Nachweise

Nachweisanforderungen, die beim Erzeugen von Workspace-Pflichten übernommen werden.

Titel	Beschreibung	Erforderlich	Wiederholung
Nachweis: Subdienstleisterfreigaben dokumentieren	Nachweis zu: Subdienstleisterfreigaben dokumentieren	ja	on_change	Bearbeiten
Review-Protokoll	Nachweis zu: Subdienstleisterfreigaben dokumentieren	ja	on_change	Bearbeiten