Katalogpflicht

Kunden-Audit-Anfragen protokollieren

CONTRACT CX-08 · Vertragsmanagement

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Identifikation und Status

Regelwerk, Module, Risiko und Review-Status.

Regelwerk: Vertragliche Kundenpflichten (CONTRACT)
Module: Vertragliche Kundenpflichten core
Katalogversion: -
Referenz: CX-08
Kategorie: Vertragsmanagement
Risiko: Mittel
Status: Aktiv
Prüfstatus: Prüfung erforderlich
Research Status: Importiert
Geprüft am: -
Geprüft von: -

Anwendungsbedingung

Fachliche Erklärung und gespeicherte Triggerdefinition.

Gilt, wenn: (B2B-Kunden ist gesetzt).

Katalogbegründung

Diese Pflicht wurde aufgrund der hinterlegten Unternehmensangaben vorgeschlagen.

{
  "all": [
    {
      "op": "eq",
      "field": "has_b2b_customers",
      "value": true
    }
  ]
}

Pflichtentext und Rechtsgrundlage

Beschreibung

Kunden-Audit-Anfragen protokollieren. Diese Pflicht ist als kuratierbarer Startpunkt im NACT OS Kernkatalog hinterlegt und muss fachlich je Kunde geprüft werden.

Versionierung und Review

Keine Änderungsnotizen oder internen Notizen hinterlegt.

Pflichten in Arbeitsbereichen

Workspace-Pflichten, die aus dieser Stammpflicht abgeleitet wurden.

Noch keine Pflichten in Arbeitsbereichen aus dieser Stammpflicht.

Erwartete Nachweise

Nachweisanforderungen, die beim Erzeugen von Workspace-Pflichten übernommen werden.

Titel	Beschreibung	Erforderlich	Wiederholung
Nachweis: Kunden-Audit-Anfragen protokollieren	Nachweis zu: Kunden-Audit-Anfragen protokollieren	ja	on_change	Bearbeiten
Review-Protokoll	Nachweis zu: Kunden-Audit-Anfragen protokollieren	ja	on_change	Bearbeiten