Auditrechte aus Kundenverträgen vorbereiten
CONTRACT C-02 · Audit & Nachweise
Identifikation und Status
Regelwerk, Module, Risiko und Review-Status.
- Regelwerk
- Vertragliche Kundenpflichten (CONTRACT)
- Module
- Vertragliche Kundenpflichten core
- Katalogversion
- -
- Referenz
- C-02
- Kategorie
- Audit & Nachweise
- Risiko
- Mittel
- Status
- Aktiv
- Prüfstatus
- Prüfung erforderlich
- Research Status
- Importiert
- Geprüft am
- -
- Geprüft von
- -
Anwendungsbedingung
Fachliche Erklärung und gespeicherte Triggerdefinition.
Gilt, wenn: (B2B-Kunden ist gesetzt).
Katalogbegründung
Diese Pflicht wurde aufgrund der hinterlegten Unternehmensangaben vorgeschlagen.
{
"all": [
{
"op": "eq",
"field": "has_b2b_customers",
"value": true
}
]
}
Pflichtentext und Rechtsgrundlage
Beschreibung
Vertragliche Audit- und Nachweispflichten müssen organisatorisch vorbereitet werden.
Versionierung und Review
Keine Änderungsnotizen oder internen Notizen hinterlegt.
Pflichten in Arbeitsbereichen
Workspace-Pflichten, die aus dieser Stammpflicht abgeleitet wurden.
Noch keine Pflichten in Arbeitsbereichen aus dieser Stammpflicht.
Erwartete Nachweise
Nachweisanforderungen, die beim Erzeugen von Workspace-Pflichten übernommen werden.
| Titel | Beschreibung | Erforderlich | Wiederholung | |
|---|---|---|---|---|
| Audit-Pack | Nachweis zu: Auditrechte aus Kundenverträgen vorbereiten | ja | on_change | |
| Nachweisregister | Nachweis zu: Auditrechte aus Kundenverträgen vorbereiten | ja | on_change |