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147 Treffer

Offene Recherche- und Review-Punkte

Quellenstatus, Review-Status und vorhandene Nachweisdefinitionen.

Modul	Regelwerk Nicht sortiert	Referenz Nicht sortiert	Titel Nicht sortiert	Risiko Aktuell aufsteigend sortiert	Research Status Nicht sortiert	Prüfstatus Nicht sortiert	Quelle	Nachweise Nicht sortiert	Trigger	Aktionen
KI-Governance Basis core	AI-GOV	AIX-04	KI-Ausgaben-Kennzeichnung prüfen	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
KI-Governance Basis core	AI-GOV	AIX-05	Prompt- und Output-Logging bewerten	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
KI-Governance Basis core	AI-GOV	AIX-06	KI-Anbieter risikobasiert prüfen	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
KI-Governance Basis core	AI-GOV	AIX-07	KI-Nutzungsfreigaben dokumentieren	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
KI-Governance Basis core	AI-GOV	AIX-08	KI-Fehler- und Beschwerdeprozess definieren	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-01	Vertragsfristen zentral erfassen	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-02	Sonderkündigungsrechte dokumentieren	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-03	Haftungs- und Freistellungspflichten markieren	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-04	Security-Anlagen in Verträgen versionieren	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-05	Reportingpflichten aus Kundenverträgen erfassen	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-06	Kundenbenachrichtigungspflichten definieren	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-07	Vertragsabweichungen genehmigen lassen	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-08	Kunden-Audit-Anfragen protokollieren	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-09	Nachweisanforderungen je Kunde mappen	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	CX-10	Vertragsreview bei Produktänderungen auslösen	Mittel	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Büro-Arbeitsschutz – Pilot pilot-1	ArbSchG	PILOT-OHS-INSTRUCTION	Beschäftigte angemessen unterweisen	Mittel	Quelle fehlt	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	nein	Bearbeiten
Büro-Arbeitsschutz – Pilot pilot-1	ArbStättV	PILOT-OHS-OFFICE-WORKPLACE	Büroarbeitsplätze beurteilen	Mittel	Quelle fehlt	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	nein	Bearbeiten
Büro-Arbeitsschutz – Pilot pilot-1	ArbStättV	PILOT-OHS-DISPLAY-SCREEN	Bildschirmarbeit beurteilen	Mittel	Quelle fehlt	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	nein	Bearbeiten
Büro-Arbeitsschutz – Pilot pilot-1	ArbSchG	PILOT-OHS-MOBILE-WORK	Mobile Arbeit und Homeoffice beurteilen	Mittel	Quelle fehlt	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	nein	Bearbeiten
Public Demo Datenschutz Basis 2026.1-demo	NACT-DEMO-DSGVO	Art. 28	Auftragsverarbeiter steuern	Mittel	Quelle fehlt	Prüfung erforderlich	URL · Zitat	ja	ja	Bearbeiten
Public Demo KI-Governance 2026.1-demo	NACT-DEMO-AI	Art. 4	KI-Kompetenz sicherstellen	Mittel	Fachlich geprüft	Geprüft	URL · Zitat	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 5	Datenschutzgrundsätze dokumentieren	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 6	Rechtsgrundlagen dokumentieren	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 12-14	Informationspflichten erfüllen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 15-22	Betroffenenrechte-Prozess vorhalten	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 28	AVV für Auftragsverarbeitung abschließen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 30	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 35	DSFA-Prüfung durchführen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 44 ff.	Drittlandtransfers prüfen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Informationssicherheits-Basics core	ITSEC-BASIC	IS-02	Rollen- und Berechtigungskonzept pflegen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Informationssicherheits-Basics core	ITSEC-BASIC	IS-04	Backup-Konzept dokumentieren	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Informationssicherheits-Basics core	ITSEC-BASIC	IS-05	Restore-Tests durchführen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Informationssicherheits-Basics core	ITSEC-BASIC	IS-06	Patch- und Vulnerability-Prozess betreiben	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	C-01	Kundenpflichten aus Verträgen erfassen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Vertragliche Kundenpflichten core	CONTRACT	C-03	Incident-Meldefristen aus Verträgen überwachen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Lieferantenmanagement core	SUPPLIER	S-03	Subprocessor-Änderungen steuern	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
HR-/Beschäftigten-Compliance core	HR-COMPLIANCE	HR-02	Vertraulichkeit verpflichten	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Website/Marketing/Telemedien core	WEBSITE	W-02	Datenschutzhinweise auf Website bereitstellen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
KI-Governance Basis core	AI-GOV	AI-03	KI-Feature-Risiko prüfen	Hoch	Quelle geprüft	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
ISO-27001-orientierte Kontrollen core	ISO27001-ORIENTED	ISO-01	ISMS-Scope definieren	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
ISO-27001-orientierte Kontrollen core	ISO27001-ORIENTED	ISO-02	Informationssicherheitsrisiken bewerten	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
ISO-27001-orientierte Kontrollen core	ISO27001-ORIENTED	ISO-03	Statement of Applicability pflegen	Hoch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Büro-Arbeitsschutz – Pilot pilot-1	ArbSchG	PILOT-OHS-RISK-ASSESSMENT	Gefährdungsbeurteilung durchführen und dokumentieren	Hoch	Quelle fehlt	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	nein	Bearbeiten
Public Demo Datenschutz Basis 2026.1-demo	NACT-DEMO-DSGVO	Art. 30	Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren	Hoch	Quelle geprüft	Geprüft	URL · Zitat	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 32	TOMs dokumentieren und überprüfen	Kritisch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Datenschutz-Grundverordnung core	DSGVO	Art. 33/34	Datenschutzverletzungen melden	Kritisch	Importiert	Prüfung erforderlich	keine URL	ja	ja	Bearbeiten
Public Demo Security Basis 2026.1-demo	NACT-DEMO-NIS2	Sec. 21	Security-Incident-Prozess betreiben	Kritisch	Quelle ergänzt	Prüfung erforderlich	URL · Zitat	ja	ja	Bearbeiten

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