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Verwaltung

Compliance-Katalog

Stammpflichten, Anwendungsbedingungen und erwartete Nachweise.

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147 Treffer
Regelwerk Nicht sortiert Module Referenz Nicht sortiert Titel Aktuell absteigend sortiert Kategorie Nicht sortiert Risiko Nicht sortiert Aktiv Nicht sortiert Prüfstatus Nicht sortiert Nachweise Nicht sortiert Letzte Prüfung Nicht sortiert
AI-GOV KI-Governance Basis core AIX-03 Menschliche Aufsicht für KI-Ergebnisse regeln AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISOX-01 Management Commitment dokumentieren ISO 27001 Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ITSEC-BASIC Informationssicherheits-Basics core ISX-02 MFA für kritische Systeme bewerten Informationssicherheit Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ITSEC-BASIC Informationssicherheits-Basics core ISX-04 Logging und Monitoring für kritische Systeme definieren Informationssicherheit Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISOX-11 Lieferantenkontrollen in SoA bewerten ISO 27001 Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core SX-10 Lieferantenklassifizierung aktualisieren Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core SX-04 Lieferanten-Nachweise jährlich anfordern Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core SX-06 Lieferanten-Incident-Prozess abstimmen Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core S-02 Lieferanten risikobasiert bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
CONTRACT Vertragliche Kundenpflichten core C-01 Kundenpflichten aus Verträgen erfassen Vertragsmanagement Hoch Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
CONTRACT Vertragliche Kundenpflichten core CX-06 Kundenbenachrichtigungspflichten definieren Vertragsmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
CONTRACT Vertragliche Kundenpflichten core CX-08 Kunden-Audit-Anfragen protokollieren Vertragsmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-02 Kritische Dienstleister in Produktion bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-07 Kritische Dienstleister in Logistik bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-09 Kritische Dienstleister in Immobilien bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-01 Kritische Dienstleister in IT/SaaS bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-03 Kritische Dienstleister in Handel bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-04 Kritische Dienstleister in Gesundheit bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-05 Kritische Dienstleister in Finanzen bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-10 Kritische Dienstleister in Energie bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-08 Kritische Dienstleister in Bildung bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core BR-S-06 Kritische Dienstleister in Bau bewerten Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core S-01 Kritische Dienstleister erfassen Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISOX-04 Korrekturmaßnahmen verfolgen ISO 27001 Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISOX-06 Kontrollverantwortliche benennen ISO 27001 Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
WEBSITE Website/Marketing/Telemedien core WX-02 Kontaktformular-Datenflüsse dokumentieren Website / Marketing Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISOX-08 Kompetenzanforderungen dokumentieren ISO 27001 Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISOX-09 Kommunikationsplan für ISMS pflegen ISO 27001 Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AI-01 KI-Systeme inventarisieren AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AI-02 KI-Nutzungsrichtlinie definieren AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AIX-07 KI-Nutzungsfreigaben dokumentieren AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
NACT-DEMO-AI Public Demo KI-Governance 2026.1-demo Art. 4 KI-Kompetenz sicherstellen KI-Governance Mittel Aktiv Geprüft 2 5. August 2026 03:00 Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AIX-08 KI-Fehler- und Beschwerdeprozess definieren AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AI-03 KI-Feature-Risiko prüfen AI Governance Hoch Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AIX-02 KI-Datenquellen dokumentieren AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AIX-04 KI-Ausgaben-Kennzeichnung prüfen AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AIX-01 KI-Anwendungsfälle klassifizieren AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
AI-GOV KI-Governance Basis core AIX-06 KI-Anbieter risikobasiert prüfen AI Governance Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISOX-03 Interne ISMS-Audits planen ISO 27001 Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISO-02 Informationssicherheitsrisiken bewerten ISO 27001 Hoch Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ITSEC-BASIC Informationssicherheits-Basics core ISX-01 Informationssicherheitsleitlinie freigeben Informationssicherheit Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
DSGVO Datenschutz-Grundverordnung core Art. 12-14 Informationspflichten erfüllen Datenschutz Hoch Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
CONTRACT Vertragliche Kundenpflichten core C-03 Incident-Meldefristen aus Verträgen überwachen Incident Management Hoch Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
WEBSITE Website/Marketing/Telemedien core W-01 Impressum bereithalten Website / Marketing Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ISO27001-ORIENTED ISO-27001-orientierte Kontrollen core ISO-01 ISMS-Scope definieren ISO 27001 Hoch Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
HR-COMPLIANCE HR-/Beschäftigten-Compliance core HRX-07 Homeoffice-Regeln dokumentieren HR / Schulung Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
CONTRACT Vertragliche Kundenpflichten core CX-03 Haftungs- und Freistellungspflichten markieren Vertragsmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
DSGVO Datenschutz-Grundverordnung core DPX-12 Gemeinsame Verantwortlichkeit prüfen Datenschutz Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen
ArbSchG Büro-Arbeitsschutz – Pilot pilot-1 PILOT-OHS-RISK-ASSESSMENT Gefährdungsbeurteilung durchführen und dokumentieren Arbeitsschutz Hoch Aktiv Prüfung erforderlich 1 - Öffnen
SUPPLIER Lieferantenmanagement core SX-03 Exit-Plan für kritische Dienstleister erstellen Lieferantenmanagement Mittel Aktiv Prüfung erforderlich 2 - Öffnen